Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:51.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3265)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0078/024 Základná škola Michal Pašteka Dodávka a montáž zámkovej dlaž 1213.00 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0079/024 Základná škola ENTER 21 s.r.o. Hygienické potreby 338.65 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0080/024 Základná škola Marek Matejovič Stoly a lavice v exteriérovej 1545.00 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0081/024 Základná škola Kovmill s.r.o. Dodávka a montáž záhradnej uče 8387.00 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0082/024 Základná škola Obec Lozorno Prenájom veľkej sály ŠK za mes 24.00 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0083/024 Základná škola Západoslovenská energetik Opravná faktúra k vyúčtovacej 78.53 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0084/024 Základná škola Bc. Anna Slobodová Spracovanie mzdovej a personál 420.00 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0085/024 Základná škola Ledum Kamara SK s.r.o. Toner do tlačiarne HP 83A - či 43.49 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0086/024 Základná škola AKADEMO s.r.o. Administratívno hospodárske sl 1230.00 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0087/024 Základná škola OZ Kráľovstvo pre deti Škola v prírode Donovaly v ter 1500.00 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0088/024 Základná škola Mária Konečná Sadenice stromov a okrasných d 500.00 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0089/024 Základná škola Torreol, s.r.o. Dodávka a odber plynu - splátk 2302.56 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0090/024 Základná škola Ledum Kamara SK s.r.o. Odpadová nádoba k tlačiarni Ep 31.08 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0091/024 Základná škola Lidl Slovenská republika, v.o.s. Spotrebný materiál 63.97 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0092/024 Základná škola PROFILINE Group, s.r.o. Prevádzková podpora VT a PC si 300.00 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0093/024 Základná škola Lindstrom, Trnava Prenájom a pranie rohoží od 25 62.02 13.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0063/024 Základná škola Taneční studio LB z.s. Pom pomy pre mažoretky 486.00 07.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0064/024 Základná škola Torreol, s.r.o. Dodávka a odber plynu - splátk 2302.56 07.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0065/024 Základná škola Seyfor Slovensko, a.s. Poplatok za poskytovanie služb 17.69 07.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0066/024 Základná škola MMI Gastro s.r.o. Sociálny fond - občerstvenie d 991.00 07.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/164 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo